Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0520/26
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 342,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2026
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť