Faktúra č. DFB0519/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/26
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 07.08.26-04.10.26
- Dátum doručenia: 08.10.2026
- Celková hodnota: 108,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka: