Faktúra č. DFB0519/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0519/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2015
  • Celková hodnota: 13,80 €
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť