Faktúra č. DFB0513/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0513/26
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 07.10.2026
- Celková hodnota: 542,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2026/SOŠTECHGa
- Dátum zverejnenia: 19.10.2026
- Poznámka: