Faktúra č. DFB0478/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0478/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery, káble
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 394,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť