Faktúra č. DFB0472/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0472/26
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 10.08.26-08.09.26
- Dátum doručenia: 10.09.2026
- Celková hodnota: 91,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.09.2026
- Poznámka: