Faktúra č. DFB0447/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0447/22
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 12.09.-9.10.22
Dátum doručenia: 12.10.2022
Celková hodnota: 105,60 €
Dátum zverejnenia: 12.11.2022
Poznámka:

Tlačiť