Faktúra č. DFB0435/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0435/20
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 11/2020
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 63,07 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2020
- Poznámka: