Faktúra č. DFB0431/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0431/23
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží od 14.08 - 10.09.2023
Dátum doručenia: 13.09.2023
Celková hodnota: 74,54 €
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Poznámka:

Tlačiť