Faktúra č. DFB0428/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0428/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 11.08.2025 - 07.09.2025
Dátum doručenia: 12.09.2025
Celková hodnota: 88,02 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.09.2025
Poznámka:

Tlačiť