Faktúra č. DFB0418/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0418/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 197,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť