Faktúra č. DFB0417/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 286,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť