Faktúra č. DFB0414/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0414/17
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
Dátum doručenia: 31.08.2017
Celková hodnota: 398,58 €
Dátum zverejnenia: 21.09.2017
Poznámka:

Tlačiť