Faktúra č. DFB0413/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 151,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť