Faktúra č. DFB0413/16

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0413/16
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 17.08.2016
Celková hodnota: 485,64 €
Dátum zverejnenia: 08.09.2016
Poznámka:

Tlačiť