Faktúra č. DFB0372/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: KAPAMI s.r.o.
- IČO: 51170515
- Adresa: štvrť SNP 998/24, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0372/25
- Popis fakturovaného plnenia: za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 64 952,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka: