Faktúra č. DFB0372/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0372/19
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom oceľ. fliaš, poplatky
- Dátum doručenia: 31.08.2019
- Celková hodnota: 47,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka: