Faktúra č. DFB0369/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0369/21
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 13.09.-10.10.2021
Dátum doručenia: 13.10.2021
Celková hodnota: 66,72 €
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Poznámka:

Tlačiť