Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Stavebniny TIMA, s r.o.
IČO: 36291692
Adresa: Piesková 1375/39, 92522 Veľké Úľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0365/19
Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál HČ
Dátum doručenia: 30.08.2019
Celková hodnota: 216,11 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.10.2019
Poznámka:

Tlačiť