Faktúra č. DFB0354/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0354/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 16.06.2025 - 13.07.2025
Dátum doručenia: 18.07.2025
Celková hodnota: 72,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.07.2025
Poznámka:

Tlačiť