Faktúra č. DFB0338/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0338/18
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 18.06.-15.07.2018
- Dátum doručenia: 17.07.2018
- Celková hodnota: 55,30 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: