Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0335/20
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery, kábel
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 217,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť