Faktúra č. DFB0333/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0333/16
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 23.05.-19.06.2016
- Dátum doručenia: 21.06.2016
- Celková hodnota: 77,76 €
- Dátum zverejnenia: 26.07.2016
- Poznámka: