Faktúra č. DFB0330/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0330/19
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom oceľových fliaš, poplatky
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 47,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka: