Faktúra č. DFB0324/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: KAPAMI s.r.o.
- IČO: 51170515
- Adresa: štvrť SNP 998/24, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0324/25
- Popis fakturovaného plnenia: za vykonané stavebné práce 03.04-26.06.25
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 67 918,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka: