Faktúra č. DFB0321/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0321/19
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 17.06.-14.07.2019
- Dátum doručenia: 19.07.2019
- Celková hodnota: 48,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka: