Faktúra č. DFB0319/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: OS-LEON, s.r.o.
- IČO: 45975418
- Adresa: Pekárska 3065/3A, 92601 Sereď
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/25
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 26.06.2025
- Celková hodnota: 60,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka: