Faktúra č. DFB0319/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KriLa s.r.o.
IČO: 47861371
Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0319/22
Popis fakturovaného plnenia: Výmena svetiel v zborovni
Dátum doručenia: 25.07.2022
Celková hodnota: 315,00 €
Dátum zverejnenia: 01.09.2022
Poznámka:

Tlačiť