Faktúra č. DFB0314/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KriLa s.r.o.
IČO: 47861371
Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0314/23
Popis fakturovaného plnenia: Montáž káblov a líšt na el. rúry UA
Dátum doručenia: 28.06.2023
Celková hodnota: 690,00 €
Dátum zverejnenia: 02.08.2023
Poznámka:

Tlačiť