Faktúra č. DFB0310/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0310/23
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 22.05.-18.06.2023
Dátum doručenia: 21.06.2023
Celková hodnota: 122,11 €
Dátum zverejnenia: 02.08.2023
Poznámka:

Tlačiť