Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0302/24
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 88,60 €
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť