Faktúra č. DFB0288/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0288/16
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby, kreslo kancelárske
- Dátum doručenia: 02.06.2016
- Celková hodnota: 464,11 €
- Dátum zverejnenia: 27.06.2016
- Poznámka: