Faktúra č. DFB0276/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0276/25
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 125,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť