Faktúra č. DFB0265/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 774,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť