Faktúra č. DFB0254/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0254/21
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 21.06.-18.07.2021
Dátum doručenia: 21.07.2021
Celková hodnota: 46,27 €
Dátum zverejnenia: 02.08.2021
Poznámka:

Tlačiť