Faktúra č. DFB0246/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0246/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby PČ
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 485,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: