Faktúra č. DFB0240/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0240/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 967,61 €
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť