Faktúra č. DFB0237/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0237/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 961,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť