Faktúra č. DFB0237/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0237/21
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 24.05.-20.06.2021
Dátum doručenia: 23.06.2021
Celková hodnota: 66,72 €
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Poznámka:

Tlačiť