Faktúra č. DFB0235/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: S-EKA s.r.o.
IČO: 34107011
Adresa: Stefanikova 35, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0235/22
Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov - overenie plnenia podmienok EK
Dátum doručenia: 26.05.2022
Celková hodnota: 180,00 €
Dátum zverejnenia: 30.06.2022
Poznámka:

Tlačiť