Faktúra č. DFB0235/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov - overenie plnenia podmienok EK
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť