Faktúra č. DFB0219/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/19
- Popis fakturovaného plnenia: Technické plyny OV, prenájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 89,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka: