Faktúra č. DFB0209/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KriLa s.r.o.
IČO: 47861371
Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0209/23
Popis fakturovaného plnenia: Káblovanie a montáž zásuviek v zborovni
Dátum doručenia: 05.05.2023
Celková hodnota: 510,00 €
Dátum zverejnenia: 02.06.2023
Poznámka:

Tlačiť