Faktúra č. DFB0195/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0195/18
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby PČ
Dátum doručenia: 25.04.2018
Celková hodnota: 484,60 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť