Faktúra č. DFB0187/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KriLa s.r.o.
IČO: 47861371
Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0187/20
Popis fakturovaného plnenia: Demontáž svietidiel a ohrievačov v dielňach OV
Dátum doručenia: 22.06.2020
Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.07.2020
Poznámka:

Tlačiť