Faktúra č. DFB0171/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: FERROmarket, spol. s r.o.
- IČO: 45584729
- Adresa: Matúškovská cesta 882/9, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/19
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál OV
- Dátum doručenia: 15.04.2019
- Celková hodnota: 56,73 €
- Dátum zverejnenia: 31.05.2019
- Poznámka: