Faktúra č. DFB0162/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0162/15
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál - čistiace potreby
- Dátum doručenia: 26.03.2015
- Celková hodnota: 413,29 €
- Dátum zverejnenia: 11.02.2016
- Poznámka: