Faktúra č. DFB0161/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0161/23
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 27.02.-26.03.2023
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 122,11 €
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka: