Faktúra č. DFB0161/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0161/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 27.02.-26.03.2023
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 122,11 €
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť