Faktúra č. DFB0154/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: KriLa s.r.o.
- IČO: 47861371
- Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0154/25
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba technických zariadení
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 530,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka: