Faktúra č. DFB0145/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0145/26
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 108,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka: