Faktúra č. DFB0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 808,40 €
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť